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平水镇2019年yabosports官网-中文版预算执行情况和2020年yabosports官网-中文版预算的报告
信息来源:[平水镇] 发布时间:[2020-02-08] 浏览次

 

平水镇2019年yabosports官网-中文版预算执行情况和

2020年yabosports官网-中文版预算的报告

 

2020年1月17日在柯桥区平水镇

第十七届人民代表大会第七次会议上

平水镇人民政府  副镇长  宋永伟

 

 

各位代表:

现在,我代表平水镇人民政府向大会作平水镇2019年yabosports官网-中文版预算执行情况和2020年yabosports官网-中文版预算(草案)的报告请各位代表予以审议,并请列席会议的同志提出意见。

 

一、 关于2019年yabosports官网-中文版预算执行情况

 

2019年,我们在区委区政府的坚强领导下,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚持绿色高质量发展,攻坚克难、奋勇拼搏,经济社会保持平稳健康发展;把握和适应新常态,全力以赴抓项目、促发展、惠民生,以落实公共yabosports官网-中文版为重点,进一步优化yabosports官网-中文版支出结构,狠抓财源建设,严格yabosports官网-中文版管理,强化税收征管,努力增收节支,实现了当年yabosports官网-中文版收支平衡,圆满地完成了各项yabosports官网-中文版工作任务。

 

(一)yabosports官网-中文版预算收入执行情况

根据镇十七届人大五次会议审议通过的《关于平水镇2019年yabosports官网-中文版预算的决议》2019年平水镇公共yabosports官网-中文版预算收入年初预算2.58亿元,实际全年完成公共yabosports官网-中文版预算收入2.73亿元, 完成年初预算的105.8%,同比增长10.12%

(二)可用资金执行情况

根据现行yabosports官网-中文版体制,全年预算内外可用资金预计为32451.35wwwyabo124。其中:

1.yabosports官网-中文版体制分成资金预计9825wwwyabo124;

2.上级专项补助收入4213.85wwwyabo124;

3.上级基建补助收入17524.05wwwyabo124;

4.其他预算外收入190.82wwwyabo124;

5.上年结余697.63wwwyabo124。

(三)yabosports官网-中文版支出执行情况

2019年1-12月,我镇yabosports官网-中文版总支出26924.05wwwyabo124(包括上级专项补助支出)。

1.一般公共服务支出4040.02wwwyabo124。其中:

(1)人大事务支出6.03wwwyabo124;

(2)政府办公及相关机构事务支出3906.57wwwyabo124;

(3)群众团体事务支出44.22wwwyabo124;

(4)党委办公室事务支出73.4wwwyabo124;

(5)组织事务支出9.8wwwyabo124。

2.公共安全支出1214.02wwwyabo124。其中:

(1)执法办案支出627.4wwwyabo124;

(2)流动人口管理支出110wwwyabo124;

(3)维稳安保支出476.62wwwyabo124。

3.教育支出1225.62wwwyabo124。其中:

(1)学前教育支出754.15wwwyabo124;

(2)小学教育支出41wwwyabo124;

(3)初中教育支出42wwwyabo124;

(4)成人教育支出319.41wwwyabo124;

(5)进修及培训支出15wwwyabo124;

(6)教育附加安排支出54.06wwwyabo124。

4.科学技术支出107.87wwwyabo124。

5.文化旅游体育与传媒支出274.9wwwyabo124。其中:

(1)文化和旅游支出173.54wwwyabo124;

(2)体育支出2.26wwwyabo124;

(3)宣传文化发展支出99.1wwwyabo124。

6.社会保障和就业支出1955.55wwwyabo124。其中:

(1)行政事业单位退休支出214.53wwwyabo124;

(2)怃恤及退役安置支出103.06wwwyabo124;

(3)农村社会福利支出668.83wwwyabo124;

(4)残疾人事务支出17.71wwwyabo124;

(5)农村社会救助支出27.88wwwyabo124;

(6)其他社会保障支出923.54wwwyabo124。

7.卫生健康支出1561.27wwwyabo124。其中:

(1)基层医疗卫生机构支出488.15wwwyabo124;

(2) 计划生育事务支出156.07wwwyabo124;

(3)yabosports官网-中文版对基本医疗保险基金的补助910.79wwwyabo124;

(4)其他卫生健康支出6.26wwwyabo124。

8.城乡社区事务支出12745.63wwwyabo124。其中

(1)城乡社区规划与管理支出3689.2wwwyabo124;

(2)镇级基建支出4689.38wwwyabo124;

(3)征地拆迁支出3097.26wwwyabo124;

(4)城乡社区环境卫生支出1269.79wwwyabo124。

 9.农林水事务支出3444.73wwwyabo124。其中:

(1)农业支出1526.92wwwyabo124:其中农业事业运行支出1469.94wwwyabo124,畜牧防疫检疫补助支出17.5wwwyabo124,其他农业支出39.48wwwyabo124;

(2)林业和草原支出31.02wwwyabo124(其中森林消防支出22.13wwwyabo124);

(3)水利支出149.38wwwyabo124;

(4)其他农林水支出(新农村建设补助支出)1737.41wwwyabo124。

 10.交通运输支出(邮政业补助支出)38.01wwwyabo124。

11.住房保障支出22.96wwwyabo124。

12.其他支出293.47wwwyabo124。

(四)2019年yabosports官网-中文版工作情况

2019,镇政府面对经济下行压力加大、区域竞争加剧、刚性任务加重等复杂形势和严峻挑战,紧紧抓住柯桥区打造“绍兴大城市建设的排头兵、接轨沪杭都市圈的桥头堡”的战略机遇, 坚定信心,变中寻机、转危为机,全力推动平水经济社会持续平稳健康发展促进税源经济培育和yabosports官网-中文版收入的可持续增长;深化改革,着力组织收入,坚持依法治税理财,攻坚克难,全力以赴,确保了各项yabosports官网-中文版预算收支任务的完成。

1. 盘存扩容,转型升级,确保了yabosports官网-中文版收入的可持续增长。

大力培育增量、做优存量,加快动能转换,新产业、新业态快速成长。企业持续成长壮大,力博集团、同正管业、思源科技、宇光照明等龙头企业支柱作用发挥明显,其中力博集团获中国铜棒排材十强企业。恒道科技、开源机电等新兴产业不断壮大,销售增长迅速。承接的一批水源地搬迁企业迅速适应投入生产,经营状况良好。优化招商引资,以优质项目夯实高质量发展“底盘”,分区域分产业推进精准化招商,投资1.15亿元的新华制盖项目顺利投产,二次开发项目绍兴房桥新材料开工建设。

2. 整合创新资源,加快成果转化促进税源经济培育和yabosports官网-中文版增收。坚持把创新驱动置于经济发展的核心位置,深入开展“双培育”行动,新申报国家高新技术企业2家,省科技型企业15家。加强创新平台建设,成立至味食品院士工作站,海丰花卉成功申报省级农业研发中心,新增市级企业研发中心2家。积极开展校企对接,分别与江南大学、江西理工大学、上海东华大学开展合作研发,借力借智推进产学研一体化发展增强技术创新能力。

3.坚持以落实公共yabosports官网-中文版为重点,确保了全镇经济社会和谐发展。

我们坚持以落实公共yabosports官网-中文版为重点,调整优化yabosports官网-中文版支出结构,在保证基层政权的正常运转前提下,努力增收节支,规范yabosports官网-中文版管理,狠抓工作落实,切实提高理财水平和yabosports官网-中文版运行绩效。加快构建完善的公共yabosports官网-中文版框架,加大社会保障支持力度,大力支持经济转型、生态治理、基层党建、美丽乡村建设、小城镇环境综合整治;大力发展社会民生,全年共投入民生有关经费达1.45亿元,占总支出的54%,有力地促进了全镇经济社会的快速、平稳、协调发展。

4.坚持围绕税源培植,创新企业扶持方式,促进产业升级和提质增效。

坚持收入组织与税源培育两手抓,积极推行社会综合治税,扩大税收资源信息范围,重视重点行业信息传递和纳税评估,认真分析经济税源增减变化因素,推动“个转企”、“下升上”工作,积极挖掘小税种增收潜力,增强收入组织的前瞻性,努力培育可持续税源;创新企业扶持方式,完善奖励激励政策,振兴实体经济,充分发挥yabosports官网-中文版资金的引导作用,大力支持重点产业发展,推动yabosports官网-中文版收入的可持续增长。

各位代表,2019年预算执行总体情况较好,这是镇党委正确领导与决策,镇人大依法监督、大力支持的结果,也是各单位、各部门的大力支持和密切配合的结果。同时我们也清醒地认识到预算执行和yabosports官网-中文版工作中还存在一些问题:yabosports官网-中文版收支矛盾加大,yabosports官网-中文版支出结构仍需优化,预算管理精细化水平仍需提高,yabosports官网-中文版资金绩效管理仍需增强。我们高度重视这些问题,将继续采取有效措施,努力加以解决。

 

二、关于2020年yabosports官网-中文版预算(草案)

 

2020年yabosports官网-中文版综合预算安排的指导思想是: 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照柯桥区“排头兵、桥头堡”的战略定位,围绕平水“柯桥南客厅、绍兴后花园”的总体定位,实现“拆迁征地、经济质量、项目落地”的三大重点突破奋发有为,推进平水高质量发展迈上新台阶。要遵循“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”的总体要求,按照“重民生、保基本、抓建设、促发展”的理财原则,进一步优化yabosports官网-中文版收支结构,坚持稳中求进、突出转型升级、狠抓民生改善,注重生态保护,全力推动平水经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想,按照“积极可靠、稳定增长,统筹兼顾、确保重点,量入为出、收支平衡”的原则,编制我镇2020年yabosports官网-中文版收支预算。

(一)yabosports官网-中文版收入预算

2020年我镇公共yabosports官网-中文版预算收入2.95亿元,同比增长8%。

(二)yabosports官网-中文版可用资金预算

根据柯桥区yabosports官网-中文版体制政策,2020年我镇yabosports官网-中文版可用资金预算数为20000wwwyabo124(不含上级yabosports官网-中文版部门转移支付资金)。其中:

1.yabosports官网-中文版体制分成资金预计9473wwwyabo124;

2.上级补助资金4800wwwyabo124;

3.其他预算外收入200wwwyabo124;

4.上年结余5527wwwyabo124。

 

(三)yabosports官网-中文版支出预算安排

2020年,总安排预算支出20000wwwyabo124,各项支出预算安排如下:

1.一般公共服务支出4045wwwyabo124。其中:

(1)人大事务经费20wwwyabo124;

(2)政府办公相关事务经费2875wwwyabo124(主要为政府行政运行经费2810wwwyabo124,信访维稳经费65wwwyabo124);

(3)群众团体事务经费45wwwyabo124;

(4)共产党事务经费75wwwyabo124;

(5)其他共产党事务经费1030wwwyabo124,主要为基层党建支出。

2.公共安全经费960wwwyabo124。其中:

(1)治安管理经费609wwwyabo124;

(2)道路交通管理经费51wwwyabo124;

(3)其他公安经费100wwwyabo124,主要为流动人口管理经费。

(4)其他公共安全经费200wwwyabo124,主要为安保维稳经费。

3.教育经费568wwwyabo124。其中:

(1)学前教育经费230wwwyabo124;

(2)小学教育经费71wwwyabo124;

(3)初中教育经费72wwwyabo124;

(4)成校教育经费195wwwyabo124。

4.科学技术经费67wwwyabo124。

5.文化旅游体育与传媒经费320wwwyabo124。其中:

(1)群众文化经费80wwwyabo124;

(2)旅游业务管理经费130wwwyabo124;

(3)群众体育经费10wwwyabo124;

(4)宣传文化发展专项经费100wwwyabo124。

6.社会保障和就业经费1146wwwyabo124。其中:

(1)人力资源和社会保障事务经费270wwwyabo124(其中企业欠薪应急专项资金200wwwyabo124、社保协理员支出70wwwyabo124);

(2)民政管理事务经费30wwwyabo124;

(3)退役安置和抚恤经费190wwwyabo124;

(4)社会福利和救助事务经费212wwwyabo124;

(5)其他社会保障管理经费444wwwyabo124,主要为失土农民保障金支出。

7.卫生健康经费1547wwwyabo124。其中:

(1)乡镇卫生院经费487wwwyabo124;

(2)计划生育事务经费160wwwyabo124;

(3)城乡居民合作医疗保障经费900wwwyabo124。

8.城乡社区事务经费7848wwwyabo124。其中:

(1)小城镇基础设施建设经费5000wwwyabo124(主要为镇级工程建设支出);

(2)其他城乡社区公共设施经费998wwwyabo124(主要为征迁补偿支出);

(3)城乡社区环境卫生经费1650wwwyabo124;

(4)其他城乡社区经费200wwwyabo124,主要为违建整治支出。

9.农林水事务经费3079wwwyabo124。其中:

(1)农业经费1537wwwyabo124(其中畜牧防疫检疫经费17wwwyabo124、事业运行经费1470wwwyabo124,其他农业经费50wwwyabo124);

(2)林业经费80wwwyabo124(其中森林消防经费50wwwyabo124);

(3)水利经费200wwwyabo124;

(4)农村综合改革经费262wwwyabo124(主要为村干部基本报酬、退职村干部报酬、村干部慰问补助支出);

(5)其他农林水事务经费1000wwwyabo124(主要为新农村建设、美丽乡村建设、农村生活污水补助支出)。

10.交通运输经费120wwwyabo124。其中:

(1)公共交通运营补助80wwwyabo124;

(2)邮政业支出40wwwyabo124。

11.其他支出300wwwyabo124。

(四)2020年yabosports官网-中文版工作的主要任务

为实现2020年yabosports官网-中文版收支预算,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,突出实体经济、城乡融合、乡村振兴、生态建设四大发展重点,坚持增收节支、统筹兼顾、合理把握yabosports官网-中文版收支规模;优化yabosports官网-中文版支出结构,严格控制一般性支出,着力保障和改善民生;坚持依法理财,推进yabosports官网-中文版精细化管理,着力提高yabosports官网-中文版管理绩效;积极发挥yabosports官网-中文版职能作用,努力实现平水经济社会全面持续协调发展。要完成yabosports官网-中文版工作各项任务,必须扎扎实实做好以下几方面工作:

1. 促进产业优化升级,推进经济高质量发展。

以项目引领发展,推动产业优化升级,激发市场主体活力,切实增强实体经济竞争力和主导产业集聚度。

一是强化项目支撑力。深化“双招双引”,精准实施乡贤反哺、以商招商、以才引才等举措,着力引上游、接下游、带配套,招引一批“小而精”的优质项目落户建设

二是提升产业竞争力。进一步优化资源配置,筑牢要素支撑,坚持盘活存量和争取增量并重,加快闲置低效利用土地开发利用,力争盘活闲置工业土地。加快培育税源经济,加快推动高新技术、高端应用、高附加值的“三高”产业项目落户,形成产业集聚效应。

三是提振科技创新力。坚持政府引导和政策激励并重,构建“微成长、小升高、高壮大”的梯次培育机制,推动企业科技创新。

四是激发营商新活力。加快构建亲清政商关系,营造良好环境,助力企业发展。继续深化“最多跑一次”改革,开展企业“服务提升年”活动,当好企业“店小二”,提速办理时效、定期上门服务,竭力为民营企业排忧解难,让民营经济活力竞相迸发。

2.坚持保障民生,促进和谐发展。完善社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度。坚持“应保尽保”原则,推进社保精准扩面和养老保险基本全覆盖,提高农村医疗保险参保率,最大限度保障困难群众基本生活。加大对重点民生工程投入力度,大力发展教育事业,启动幼儿园新建工程。推进公共文化服务设施建设,积极组织开展各类群众性文化活动和惠民演出,提升公共文化水平和质量。进一步改善群众就医环境,提升社区卫生室标准化建设。建设运行王龙山公墓,规范运行镇居家养老中心,加快老小区改造更新和西湖桥安置房建设工程,继续推进危旧房治理改造,不断改善人居生活环境。通过民生实事,增强群众“幸福感”、“获得感”,促进社会和谐发展。

3.坚持统筹兼顾,确保发展重点。要深化yabosports官网-中文版管理改革,坚持公共yabosports官网-中文版原则。建设高效yabosports官网-中文版和发展yabosports官网-中文版,围绕平水建设,盘活各种资产资源,在保证政府机构正常运行同时,安排一定的yabosports官网-中文版资金,加大对重点项目的投入力度,实现“拆迁征地、经济质量、项目落地”的三大重点突破,完成“党建引领、服务能力、平水品牌、强村富民、城乡配套、生态环境、基层治理、财务平衡”的八大内涵提升力同心、奋发有为,推进平水高质量发展迈上新台阶,充分发挥yabosports官网-中文版对服务经济和社会发展的功能,增强yabosports官网-中文版资金对平水建设发展的支持和促进作用,确保全镇各项重大经济发展战略决策的顺利实施。

4.坚持依法理财,规范yabosports官网-中文版管理。一是强化政府的yabosports官网-中文版调控能力。加强综合yabosports官网-中文版管理,注重财源建设,坚持依法理财、科学理财,控制政府一般性支出,强化政府债务管理,确保yabosports官网-中文版收支平衡。二是推进yabosports官网-中文版规范化管理建设。制订和完善各项制度,扩大乡镇公共yabosports官网-中文版服务平台管理系统,深入推进国库集中支付,完善yabosports官网-中文版预决算公开机制,建立yabosports官网-中文版专项资金监管台帐,加强对建设资金的监管力度,通过制度约束和yabosports官网-中文版精细化科学化管理,提高yabosports官网-中文版资金使用的安全性、规范性和有效性,确保yabosports官网-中文版运行质量。三要强化yabosports官网-中文版预算刚性。加强预算管理,严格执行月度支出计划管理,统筹规划,合理调度,切实支持社会保障体系建设,确保社会民生、教育卫生、新农村建设、基层党建和生态治理等公共yabosports官网-中文版支出资金和民生工程资金的及时足额到位,不断提高yabosports官网-中文版的保障能力,促进和谐社会的建设。

综观2020年的yabosports官网-中文版形势,艰巨而光荣,我们将在区委区政府、镇党委的坚强领导下,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,不忘初心、牢记使命、凝心聚力、真抓实干, 团结和带领全镇广大干部群众,为圆满完成2020年的yabosports官网-中文版预算任务而努力奋斗!

 


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